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        【上海稅務】發票票種核定、申請代開……這些全電發票12366熱點問答別錯過!2022.7.26

        【實用】發票票種核定、申請代開……這些全電發票12366熱點問答別錯過!

        上海稅務2022-07-2610:26發表于上海

        12366熱點梳理問答來啦

        隨著全面數字化的電子發票推廣力度不斷加大,廣大納稅人對全電發票的關注度也在日益提升。今天,申稅小微整理了近期12366熱線中關于全電發票開具流程、操作以及是否允許代開等相關熱點問答,一起來學習吧!

        1.企業是試點納稅人,應如何開具全電發票?可否申請由稅務機關代開?

        答:試點納稅人登錄電子發票服務平臺后,通過開票業務模塊,選擇不同的發票類型,錄入開具內容,電子發票服務平臺校驗通過后,自動賦予發票號碼并按不同業務類型生成相應的全電發票。

        目前,稅務機關暫不為納稅人代開全電發票。

        2.我公司是試點納稅人,開具全電發票需要辦理發票票種核定嗎?

        答:不需要。試點納稅人通過實名驗證后,無需使用稅控專用設備,無需辦理全電發票票種核定,無需領用全電發票,使用電子發票服務平臺即可開票。

        3.我企業是試點納稅人,銷售商品種類較多,開具全電發票時是否需要開具銷貨清單?

        答:全電發票的載體為電子文件,無最大開票行數限制,交易項目明細能夠在全電發票中全部展示,無需開具銷貨清單。

        4.我企業是試點納稅人,現需補開具原稅率的發票該如何操作?

        答:試點納稅人需要開具17%、16%、11%、10%等稅率發票的,可通過電子發票服務平臺向主管稅務機關提交《開具原適用稅率發票承諾書》,辦理臨時開票權限。臨時開票權限有效期限為24小時,試點納稅人應在獲取臨時開票權限的規定期限內通過電子發票服務平臺開具原適用稅率發票。

        5.企業開具紙質增值稅發票是否會影響全電發票的開具金額總額度?

        答:會影響。試點納稅人通過電子發票服務平臺開具的全電發票、紙質專票和紙質普票以及通過增值稅發票管理系統開具的紙質專票、紙質普票、卷式發票、增值稅電子專用發票和增值稅電子普通發票,共用同一個開具金額總額度。

        但是授信總額度扣除方式與環節不同。通過電子發票服務平臺開具的發票,在發票開具時扣除,扣除的是已實際開具發票的金額;通過稅控系統開具的發票,在發票領用時扣除,扣除的是發票領用的單張最高開票限額與發票領用份數之積。



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